• 111
  • 111
  • 1111

关于印发《重庆工业职业技术学院公务接待管理办法》等3项制度的通知
2015-04-08 14:52:47   来源:    点击:

关于印发《重庆工业职业技术学院

公务接待管理办法》等3项制度的通知

 

 

院属各有关单位:

学院《重庆工业职业技术学院公务接待管理办法》、《重庆工业职业技术学院公务用车管理办法(试行)》和《重庆工业职业技术学院公派出国(境)管理办法(试行)》已经学院党委会研究通过,现予印发,请遵照执行。

特此通知。

 

 

中共重庆工业职业技术学院委员会

201391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆工业职业技术学院

公务接待管理办法

 

第一条  为了规范公务接待费开支行为,严格控制公务接待费支出,坚决制止用公款吃喝玩乐和奢侈浪费行为,本着艰苦奋斗、勤俭节约的精神,结合学校实际,特制定本规定。

  第二条  本规定所称公务接待费,是指学校各部门为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  第三条  接待原则

  坚持“热情、必需、合理、节俭”的原则。各部门应严格控制,不得铺张浪费,不得突破规定的标准限额。

第四条  公务接待的范围和类别

一、范围

学校公务接待主要指:外省市、兄弟院校、上级职能部门及其他相关单位的领导、工作人员到学校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作,学校领导到上级行政机关部门请示汇报工作等公务活动。

二、类别

(一)校级公务活动接待。对来校视察、考察、指导工作的国家、省(部)级领导、重庆市领导,重庆市教委委领导,兄弟院校、校级协作单位主要领导,以学校名义主办的会议、经学校主要领导审批开展的各类活动,以学校或学校主要领导的名义邀请的专家、学者等客人,作为校级公务活动。校级公务活动接待主要由党政办牵头负责,制定接待方案,并组织实施。

(二)非校级公务活动接待,实行分级负责、对口接待。根据来访对象、来访目的、活动内容和时间,由分管校领导确定对口接待部门负责接待。

1.对于兄弟院校、协作单位领导带队来校访问、交流研讨有关工作的情况,如果就某一专题进行交流,由对口部门负责接待,分管校领导参加;如果交流内容涉及多个方面,承办部门可与分管校领导协商,请相关部门参加。

2.对于兄弟院校、协作单位、上级有关部门的处级单位、校友组织来访、一般工作联系的情况,由校内对口部门负责接待。

3.对于按联合办学协议和聘约来院兼职、兼课,应邀来院讲学的教授、专家、知名人士的情况,分别由邀请部门负责接待。

4.各院系、各职能部门主办或承办上级对口部门布置的会议、大型活动,由主办或承办部门负责。

(三)对来院访问、讲学、合作研究的外籍人士,按外事工作有关文件规定执行,原则上由国际交流合作处负责接待。

(四)二级学院及相关职能部门可利用自己的创收结余经费的15%用于二级学院及部门接待。

(五)其他情况的接待工作,报请院领导审定后执行。

第五条 指标控制

  (一)公务接待费实行总额控制。由学校根据实际情况确定(不超过《行政事业单位业务招待费列支管理规定》财预字〔1998159号中确定的相关比例)

(二)年初由财务处、党政办提出并确定本年度公务接待费预算计划;根据年度工作的具体情况,对预算计划总额进行分解,制定各部门使用指标,纳入学校年度预算,提交党委会审定;审定后的控制指标额度随年度部门预算下达;各部门必须在确定的计划指标范围内使用,原则上不允许超支。确因特殊原因需要超支的,应由部门提出申请,按经费管理权限,报办公会、党委会研究。

(三)学校组织的大型招待活动及专项业务协调宴请,应由相关业务部门事先提出专题书面报告,按经费管理权限,报办公会、党委会研究。

  第六条 开支范围

  (一)公务接待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费和用餐费等。旅游、高档纪念品、娱乐性高档消费等开支不得列入公务接待费范围。

  (二)不得将公务接待费列入其他费用支出项目,也不得将其他费用支出项目列入公务接待费支出项目。除国家法律、法规另有规定外,任何不符合规定的开支均不得列支。

  第七条 开支标准

  (一)上级机关及业务单位来人,原则上在本院安排工作餐;确需在外接待的,本着节约的原则安排,同时需报经院领导批准。

  (二)严格控制陪餐人数,陪餐人员根据来人单位对口陪同。

  第八条 审批权限

  部门年度公务接待费控制总额内发生的开支,按学校财务报账有关规定审批。实行“总额控制,经费包干,超支不补,节余留用”的管理办法。

  第九条 财务监督

  (一)财务、审计部门对公务接待费支出应认真进行财务监督和审计。对超过计划控制指标、未按规定权限审批的公务接待费,一律不予报销,由有关责任人自负。

  (二)公务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报。接待与公务或业务活动无关人员所发生的费用,不得在公务接待费中列支。

  (三)实行通报制度。公务接待费开支情况实行校务公开,以年度为单位在教职代会上通报,接受教职工监督。

第十条 经费来源

预算接待经费和各部门创收经费。

第十一条 责任追究

部门负责人对票据的真实性和合法性负责。在公务接待费报销中弄虚作假、假公济私、巧立名目、虚报冒领的,除退回全部款项外应当追究直接责任人的经济责任;情节严重的由纪检、监察部门追究其行政责任。

第十二条  本办法自发布之日起实行。本办法由学院纪检监察办公室负责解释。

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆工业职业技术学院

公务用车管理办法

(试行)

 

为进一步加强和规范学院公务用车管理,提高工作效率,节约开支,更好地为学院教学、行政工作服务,结合学院实际,特制订本办法。

一、车辆服务范围

1.校级领导的公务活动用车;

2. 聘请专家讲学,有关单位来校交流工作经验,上级机关来我校检查和指导工作等用车;

3.传递机要、重要文件,提存大量现金;

4.教职工因急、重病需送医院检查治疗用车;

5. 处理突发事件用车;

6.其它特殊情况报请主管领导批准的用车。

二、安排用车原则

1.保证校领导公务用车;

2.时间优先,公务优先;

3.市内用车原则上尽量合并使用,不单独派车;如无特殊原因,原则上同一部门当天只能用一次车,需候车1小时以上的回程自理。

三、车辆管理

(一)学校公务用车由后勤管理处统一管理、统一调配。

(二)后勤处总务科具体负责司机的考勤、考核、工作量计算和日常管理等。

(三)实行台帐管理。总务科负责每月对驾驶员的出车情况、行驶里程、油耗、维修费、路桥费、停车费、安全情况等进行汇总,并连同《用车申请单》于每月5日前报后勤管理处。

(四)车辆调派

1.驾驶员一律凭《用车申请单》出车,不得私自出车。如特殊情况不能在出车前办理出车手续的,应电话报告后勤管理处总务科,并在出车回来后补办手续。

2.驾驶员出车后收车时,要及时准确填写行驶公里数,并经用车人签字确认。无用车单位签字的《用车申请单》,一律不予认可和结算。

3.学校领导的公务活动用车相对固定,其他单位的公务用车,由总务科统一调配。

4.部门用车,原则上自行解决;若确需派车的,需填写《用车申请单》,经分管院领导批准后,由总务科统一安排。

5.所有公务用车需出市的,由使用人填写《用车申请单》,报经学校主要领导签字批准后,驾驶员方可凭总务科开出的《用车申请单》出车。

6.因业务活动市内用车,需由用车部门负责人填报《用车申请单》报请主管后勤副院长审批。

7.节假日领导用车,由驾驶员报后勤管理处管车负责人,并填好《节假日出车单》,用车人签字,驾驶员上班第一天报后勤管理处备案有效。

(五)车辆停放。上班期间,所有未执行公务的车辆均停放在学院车库。驾驶员要坚守岗位,需离岗办事,应经总务科长同意;在不出公务车的情况下,夜间、节假日应及时将车辆入库(有车库的)或停放指定位置(没车库的),严禁把车辆停放别处。

(六)车辆值班。学院公务车辆实行值班制度,值班人员由总务科统一安排,值班驾驶员轮流值班,应坚守岗位,保证值班工作需要。

(七)车辆备案、保险及缴费等事项,由总务科统一办理。

四、油料管理

(一) 学院的车辆必须到学院的定点油站用 IC 卡加油;

(二)  IC 卡加油时必须与车辆的车牌号相符;

(三) 因出差或特殊情况需在定点油站以外的油站加油的,需用车人在发票上签名证明,并注明加油原因,方可报销油费。

(四) 每辆车的司机必须管好车上的油料,不得将车上油放入私人车辆,一经发现将视为没有完成工作量、同时还将给与一定的经济处罚。

(五)交通管理负责人每月底与油站核对、结账一次,并将加油记录和票据送后勤管理处长、分管副院长审核签字后方可报销入账。各辆车用油、维修费用统计表每月公布一次。

五、车辆保养与维修

(一)驾驶员要做好车辆的检查、养护工作,保持良好的车况,若发现车况异常或自己无法排除的故障,要及时向科长报告,及时报修,严禁车辆带故障行驶。

(二)车辆维修实行会审制度。总务科成立由车辆管理人员、总务科长、有经验的驾驶员组成的3人会审小组。驾驶员提出维修项目后,会审小组集体研究,拿出维修意见,核定维修费用数额。

(三)车辆维修实行审批制度。车辆维修一律由驾驶员填写《车辆维修申请单》,报请审批。1000元以下的维修,由会审小组签批;费用超过2000元的,报请后勤管理处负责人审批;费用超过3000元的,报请分管院领导审批;审批后方可到指定地点进行维修。未经批准擅自维修或在非指定地点维修的,所产生费用一律不予报销。

(四)驾驶员凭《车辆维修申请单》到定点车辆维修厂对车辆进行维修。车辆维修后,驾驶员应及时将换下的部件带回交总务科验收存放,并将修理厂《维修费清单》交总务科备案。《车辆维修申请单》、《维修费清单》作为与修理厂结帐的依据。

(五)车辆外出期间发生故障不能到定点车辆维修厂维修的,驾驶员要及时报告总务科,经总务科长同意,由乘车人签字后按审批程序报销。

(六)车辆更换机油、三芯、轮胎、电瓶等有明确行驶公里要求的事项,一般不得少于规定的行驶公里。

六、费用报销程序

(一)车辆燃油费按月核算,燃油核算按百公里核油基数进行。根据总务科每月对每辆车行使里程统计情况,由后勤处对每辆车百公里耗油情况进行对照核算,超出部分不予报销。若车辆出差在外,需通过其他形式告知,出差结束后及时到总务科登记、补办手续。票据经后勤处车辆管理负责人审核后,报后勤管理处领导审批报账。

(二)车辆过路费、停车费、住宿费报销实行周清月结制度。驾驶员出市一次填一次《报销单》,附上过路费、停车费、住宿费等,经总务科和后勤管理处车辆管理人员审核备案后,报后勤处负责人审核后报账。无特殊原因,不经批准,一周内不按程序报审,票据作废。票据审核后,驾驶员应及时到财务处审核报账,时间不得超过一个月。

七、监督管理

(一)车辆更新购置严格按规定进行政府采购。不得超编制、超标准配备公务用车,不得为公务用车增加高档配置或者豪华内饰。

(二)学校按照信息公开制度的规定,按年度公布学校及各部门公务用车购置和运行费的预算和决算情况。

(三)落实车辆管理责任制,国有资产管理科、后勤管理处、财务处、纪检监察处为公务车辆的管理和监督部门。

1.国有资产管理科负责车辆的购置、验收和报废等工作。

2.后勤管理处负责公务车辆的调配和管理。

3.财务处负责对车辆运行经费实行控制和监管以及职能部门、院(系)向后勤管理处申请用车的经费来源审核。

4.纪委、监察处负责对党政干部、部门公务用车行为进行监督,并不定期进行检查,对违反公务用车规定予以教育和查处。

八、其他

(一)本办法解释权归学校后勤处。

(二)本办法自发布之日起执行,以前有关规定同时废止。

 

重庆工业职业技术学院

公派出国(境)管理办法

(试行)

 

第一章 总则

第一条 为了做好各类出国(境)人员的管理和服务工作,根据国家和重庆市有关政策规定,结合我院实际情况,特制定本办法。

第二条 公派出国(境)人员,必须坚持以下原则:

(一)按需选派  公派出国(境)人员的选派必须坚持“按需选派,保证质量,学用一致”的方针,根据工作需要、专业建设、师资队伍建设和学校总体发展的需要派出。

(二)择优选派  优先选派学校高层次人才、专业带头人和中青年骨干教师;优先选派国家、部委、地方政府主管部门组织的项目及入选人员。

(三)按计划选派  坚持有计划地选派,以保证学校各项工作顺利进行。由国家或地方下达任务批件的出国(境)项目须在每年930日前提交计划至学校人事处和国际处;学校组织的公派出国(境)项目须每年1230日前提交计划人事处、国际处;临时性计划出国(境)项目根据计划时间要求报人事处、国际处备案后学校研究决定。

(四)国家项目优先选派  学校鼓励和优先支持教职工申请国家公费出国(境)项目。

第三条 公派出国(境)人员出国(境)手续办理必须严格执行国家和地方出台的若干因公出国(境)政策规定,不得办理因私出国(境)手续。公派出国(境)团组成员在出国(境)前应将因私护照交到学校组织部。

第四条 学校公派出国(境)的归口管理部门是人事处和国际处。

第二章 适用范围

第五条 按照资助方式和在国(境)外停留期限的不同,可将公派出国(境)人员分为如下类别:

(一)公派长期出国(境)人员  根据工作需要,通过公派形式,派遣到国(境)外六个月(含六个月)以上的出国(境)人员。其中包括:

1.国家公派人员  由国家留学基金委提供资助或通过政府间协议由对方提供奖学金等资助的出国(境)人员或教育部和市教委派出的援外教师及管理干部,包括国(境)外教学、科研、管理等内容。

2.单位公派人员  学校通过各种校际交流合作等渠道提供经费资助的出国(境)人员。包括访学进修、联合科研、交换管理、合作教学等内容。

3.自费公派人员  个人争取到国外院校、科研机构等经费资助,纳入自费公派计划的出国(境)人员(一般应具有副教授以上职务或硕士以上学位),分为全额自费和部分自费两种形式。涉及自费留学、访学研修、联合科研等内容。

(二)公派短期出国(境)人员  指由国家、部委、地方政府主管部门、学术组织等组织,从不同渠道取得经济资助,经学校同意,按公派规定派赴国(境)外参加访问考察、培训研修、学术会议、教学科研、外派工作等,在国(境)外停留期限在六个月(不含六个月)以内的人员。分为国家或地方公派、单位公派和个人自费公派(含部分自费)等形式。

第三章 申请条件

第六条 申请公派出国(境)人员必须符合下列条件:

(一)思想政治条件  热爱社会主义祖国,坚持党的基本路线,品德优良、身心健康,具有相应学术水平、业务能力,有学成回校为学校建设事业服务的责任感和事业心。

(二)工作年限条件  公派出国(境)人员在学校工作必须达到3年(含3年)以上,且每年考核评定为称职(含称职)以上。

(三)申报条件  申请公派出国(境)人员必须符合公派出国(境)项目的各项遴选条件和标准。

第七条 公派长期出国(境)人员除满足以上第六条以外,还应具备下列条件:

(一)外语条件  能比较熟练地运用拟派往国家的语言文字,具有一定的听、说、读、写能力,能进行本学科的学术交流。其中国家公派出国(境)人员外语水平必须达到规定的“全国外语水平考试(WSK)”的出国标准或同一语种外语本科毕业,或近10年内曾在同一语种国家留学或工作一年以上。

(二)年龄条件  高级访问学者必须具有高级专业技术职务,其中具有正高级职务者年龄不超过55岁,具有副高级职务者年龄不超过50岁;访问学者、研究生的年龄一般在45岁以下(部分奖学金项目要求申请人年龄在35岁以下)。

第四章 审批程序

第八条 公派出国(境)按下列程序审批:

(一)选派计划  西部人才培养项目、外专局审核审查类项目等国家公派项目各部门于每年930日前提交年度选派计划到人事处和国际处,人事处负责登记、初审并提交学校研究决定,国际处负责各项出国(境)手续的办理;学校公派项目需于每年1230日前提交人事处和国际处,人事处初审后提交学校研究确定派出项目,国际处负责各项出国(境)手续的办理;自费公派项目根据项目拟派时间提前2个月提出申请计划报人事处、国际处,经学校研究决定是否派出。

(二)出国申报  申请国家公派出国(境)项目的人员必须按照项目申报要求和学校规定向学校人事处提交申报材料,经学校研究后确定推荐人选;申请单位公派出国(境)研修的人员必须根据项目要求拟定研修计划等申报材料提交人事处,经人事处组织评审后公布选派人员或团组名单;得到资助的自费公派人员,接到邀请信后可向所在部门和学校人事处提出申请经同意后,学校研究确定是否派出。

(三)审核批准  教职工公派出国(境)均须所在部门同意、人事处初审、党委组织部政审、学校研究决定。需上报主管部门审批的出国(境)事宜必须逐级对应申报获批。

第五章 经费管理

第九条 专项管理  出国(境)经费单独建立专项账目,由财务处专项管理。请款、报账、换汇等财务事宜由出国(境)人员个人自行办理或者出国(境)团组财务人员办理。

第十条 经费标准  出国(境)人员费用开支严格按照国家或学校制定的出国(境)人员费用开支标准执行,学校经费开支标准可适度参考国家经费开支标准予以制定,但不得高于国家经费开支标准。学校经费开支标准优先执行,经费开支以厉行节约为标准,不能增加任何开支名目和超标报账。

第十一条 经费预算  学校年度因公出国(境)经费支出应该严格按照预算执行,无经费预算,不得安排教职工因公出国(境);学院年度因公出国(境)预算应严格控制在上级主管部门批复额度内。预算额度不足时,应相应消减出国(境)团组或人员;编制公派出国(境)经费预算应列明住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等明细,并提供出国项目名称、人数、时间、地点、审批单等内容;编制公派出国(境)培训研修项目经费预算应符合学校人才培养规划,并提供具体的培训研修申请方案,包含项目必要性和可行性分析、具体实施计划、项目绩效及实际价值等具体内容;编制公派出国(境)访问考察和其他公派出国(境)工作项目经费预算应符合实际工作需要,对事由、必要性、内容安排及日程计划进行审查。

第十二条 请款报销  公派出国(境)的请款由公派出国(境)人员按照国家或学校出国(境)经费规定、出国(境)任务通知等拟定实际可能发生的费用清单,经学校派员部门、人事处、国际处审核签字,学校领导签字同意后报送财务处请款。公派出国(境)的报账由公派出国(境)人员按照国家或学校出国(境)经费规定拟定报账清单,经派员部门、人事处、国际处审核签字,学校领导签字同意后报送财务处报账。住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等开支标准应符合国家相关规定和学院报销标准,并提供合法有效的报销凭证,附相关批准文件和资料。

第六章 监督管理

第十三条 人员及内容安排  不得安排与公派出国(境)项目任务无关的人员参加项目,按照国家和地方的出国(境)管理规定严格控制公派出国(境)团组和人员数量;不得安排与公派出国(境)项目任务无关或无实质内容的考察访问、培训研修、出国(境)工作等,严禁以各种名义挪用公款出国(境)旅游。

第十四条 出国(境)时间  按照国家和地方的出国(境)管理规定严格控制出国期限,严禁违规延长国(境)外停留时间。

第十五条 培训研修审查考核  公派出国(境)培训研修项目必须严格审查培训研修目标、意义、价值、任务、日程安排等内容,对未能完成既定目标任务、考核不合格的出国(境)人员,应责成其自行承担部分出国(境)费用。

第十六条 经费列支  违反学校规定,安排与公派出国(境)项目任务无关的人员参加项目、安排与公派出国(境)项目任务无关或无实质内容的考察访问、培训研修、出国(境)工作等项目、公派出国(境)培训研修项目未达到目标任务的,不得在公派出国(境)项目经费中列支。

第十七条 信息公开  学校按照信息公开制度规定,按年度公布学校及各部门因公出国(境)费用预算和决算情况。

第十八条 处罚处分  违反本办法规定条款,由人事处、国际处责令改正,并由纪检监察部门视情况对责任人员及经办人员给予行政处分。

第七章 出国(境)前准备

第十九条 协议签订  公派1个月以上的出国(境)人员必须与学校人事处签订《出国(境)人员协议书》,并履行相关权利和义务。

第二十条 委托担保  出国时间在1个月(含1个月)以上的公派出国(境)人员需委托1名担保人负责其出国(境)后的一切相关事宜,担保人不能继续承担责任时,被担保人必须另外委托担保人并重新办理委托手续。

第二十一条 工作交接  出国(境)人员在出国(境)前应与所在部门办理工作交接手续。

第二十二条 信息报告  出国(境)人员在出国(境)前应将自己的行程安排、国外住址、联系方式等信息报告所在部门、学校人事处和国际处。

第二十三条 行前培训  出国(境)人员出国(境)前应接受爱国主义、外事纪律、外事礼仪、安全保密等行前教育。特别是了解我国对国际国内各种问题的政策和观点,了解学校对出国(境)人员的要求和出国(境)人员权利义务和公派任务。

第二十四条 团员分工  公派出国(境)团组出国前必须指定团长、翻译人员、财务人员、宣传人员等职务,并明确各自职责任务。

第八章 出国(境)期间的管理

第二十五条 证照管理  公派出国(境)团组所有护照及签证在抵达目的地后由团长统一保管,团员只能持有复印件。确需使用护照签证原件的情况下需经团长同意后方可使用,使用完毕后当天内交由团长继续保管。

第二十六条 情况汇报  各类人员出国(境)后应经常和学校国际处及所在部门保持联系。抵达所赴国家(地区)3天内应及时联系报告抵达情况,以后视出国时间长短每2-4周定期向学校国际处及所在部门书面报告个人学习、工作、生活情况,必要时撰写新闻进行报道。

第二十七条 延期申请  公派出国(境)人员在外期间应认真学习、努力工作,期满后应按期回校服务。公派长期出国(境)人员确因需要延长在外期限,必须提前2个月向学校提出申请,经学校同意并报相关外事主管部门批准后方可按照规定办理延期手续,延期只能申请一次。

第二十八条 突发事件处置  公派出国(境)人员在外期间遇到突发紧急情况须联系所在国及地区的当地警署、政府涉外部门和中国驻外使领馆等机构寻求帮助,同时尽快通报学校国际处后学校研究决定相应处置措施。

第九章 回校后的管理

第二十九条 返校报到  公派出国(境)人员回国后1周内应到学校人事处、所在院系部门报到,回校工作时间从报到之日算起。

第三十条 总结报告  公派出国(境)人员回国后应向学校人事处、国际处及所在部门提交个人总结报告和相关工作学习资料等。公派出国(境)团组应向学校人事处、国际处提交团组报告总结、团员个人总结和相关资料汇编。

第三十一条 回国汇报  公派出国(境)培训研修项目及时间超过1个月(含1个月)的公派出国(境)项目人员回国后全院范围汇报,其他公派出国(境)项目部门内部汇报。

第十章 工资待遇

第三十二条 公派出国(境)人员在外期间的工资待遇按照相应职级和岗位类别发放统发工资、基础绩效和基本奖励绩效工资;回国后恢复原工资待遇水平(专任教师的基本学时规定按月扣除)。

第十一章附则

第三十三条 本办法自公布之日起执行,原有出国(境)人员管理办法同时废止。

第三十四条 本办法与国家文件相冲突的以国家文件为准,解释权归学校人事处及国际处。

 

相关热词搜索:重庆 公务 管理办法

上一篇:重庆市教育委员会关于印发《国有资产出租、出借管理暂行办法》的通知
下一篇:中共重庆工业职业技术学院委员会贯彻“三重一大”集体决策制度实施办法

分享到: 收藏

  地址:重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号 党政办:023-61879228 招生咨询:023-61879050 61879051
 
  版权:重庆工业职业技术学院 维  护:教育技术与信息中心 渝公网安备 50011202500166号 邮编:401120